ISO质量管（guǎn）理体系之（zhī）质（zhì）量管理（lǐ）控制程（chéng）序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记录进行（háng）有（yǒu）效（xiào）控制（zhì）为质量改进提供（gòng）参考和为（wéi）质（zhì）量管（guǎn）理（lǐ）体系运作提供证据，特制订本程序。

2 适用范（fàn）围（wéi）

适用于（yú）质量管（guǎn）理体系运（yùn）作中产生的各种（zhǒng）质（zhì）量（liàng）记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部（bù）门按照（zhào）文件填写质（zhì）量记录并负责质量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控（kòng）制程序流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内（nèi）容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡（fán）质量管（guǎn）理（lǐ）体系文件（jiàn）中规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的（de）管理

6.2.1 记录（lù）质量（liàng）管理体系运（yùn）行和结果的质量表单，应（yīng）设（shè）计成固定的表单格式，并（bìng）编号管制，便于（yú）表单管理的统一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理体系使用之表单由（yóu）各部门（mén）自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有表单的使用人员在使用（yòng）前由该部门（mén）人员予以（yǐ）指导，杜绝（jué）表单的非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司（sī）所使（shǐ）用质量（liàng）表单（dān）统一登记于《质量（liàng）记录（lù）一览表》，并（bìng）注明表（biǎo）单（dān）的编号保存部门、保存年限、名称（chēng）等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记（jì）录均须按规（guī）定（dìng）年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记录的编（biān）写、编序、分（fèn）类、整（zhěng）理

6.3.3 保管质量（liàng）记（jì）录的部门要定期（qī）将（jiāng）每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是（shì）否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生（shēng）日期先后排序。

6.3.3.2 每（měi）月的各（gè）分类报（bào）表及日常用表单标识后，装订（dìng）成册（cè），其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜（yí）的贮存环境（jìng）和易（yì）存易取的场所，并防止其（qí）在规（guī）定的保存期内损坏、变（biàn）质（zhì）和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量（liàng）记录填（tián）写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不（bú）允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确（què）需（xū）修改补充内容时，由原（yuán）记（jì）录填写人将修改内（nèi）容划掉，在其上方填写正（zhèng）确内容并签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任（rèn）人员需将收集存档之记（jì）录作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外（wài）来质量（liàng）记录（lù）管理

6.6.1 供应商（shāng）及客户（hù）之质量（liàng）记录（lù）由（yóu）相（xiàng）关部（bù）门妥善保（bǎo）存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序（xù）》  

8 相（xiàng）关附件（jiàn）

  附件1: 质量记录控（kòng）制流程（chéng）图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流（liú）程图（tú）

责任单位                     流程图                  参考（kǎo）表单

相（xiàng）关（guān）部门                                           《质（zhì）量记录一览表》

相（xiàng）关部门编号

相关人员

相关（guān）部门

相关部门

人事文控（kòng）