ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系（xì）之质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保证对质（zhì）量记录进行（háng）有效（xiào）控制（zhì）为质（zhì）量（liàng）改（gǎi）进提供参考和为质量管理体系运作提（tí）供（gòng）证据，特（tè）制订（dìng）本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运（yùn）作中产生的各种质（zhì）量（liàng）记录的管（guǎn）理。

3 定义

无（wú）

4 职（zhí）责和权限（xiàn）

4.1 各相关部（bù）门按照文件填写质量记录（lù）并（bìng）负责质量记录的（de）管理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制（zhì）程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记（jì）录的产生

6.1.1 凡（fán）质量管（guǎn）理（lǐ）体（tǐ）系文件中规（guī）定（dìng）格式的（de）表单。

6.1.2 其它相（xiàng）关内部、外部（bù）沟通记录。

6.2 质量记（jì）录的管理

6.2.1 记（jì）录质量管理体系运行和（hé）结（jié）果的质（zhì）量表单（dān），应设计成固定的表单格式，并编号管制，便于（yú）表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量（liàng）管理体系使用之表单（dān）由各部（bù）门自行保存，使用（yòng）时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的使用人员在（zài）使用前由（yóu）该部门人员予以（yǐ）指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用质量（liàng）表单统一登记于《质（zhì）量记（jì）录（lù）一览表》，并注明表（biǎo）单（dān）的编（biān）号保存部门、保存（cún）年限（xiàn）、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序、分（fèn）类、整理（lǐ）

6.3.3 保（bǎo）管质量记录的部门要定期将每月的（de）质量记录收（shōu）集起来，按表单种类分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质（zhì）量记录按发生（shēng）日（rì）期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表及日常用表（biǎo）单标识后，装（zhuāng）订成册，其（qí）它记录按年度分类管（guǎn）理。

6.3.4 质量记录（lù）须存放于适宜的贮存环境和易存（cún）易取的场所，并防止其在规定的（de）保存期内损坏、变质和丢失（shī）。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记录填写时不（bú）可使用铅笔及红色墨（mò）水笔且内容不允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充内容时，由原（yuán）记（jì）录填写人将修改（gǎi）内容划掉，在其上方（fāng）填写正确内容并签名（míng）确认（rèn）。

6.5 归档方式

6.5.1 各职（zhí）能责任（rèn）人员需将收集存档（dàng）之（zhī）记录作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相关部门（mén）妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应（yīng）分（fèn）发（fā）相关部门存档。

6.6.3 原（yuán）件由责任部（bù）门存档。

7 相（xiàng）关（guān）文件

7.1《文件与资料控制程序（xù）》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图

附（fù）件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控制流程图

责任（rèn）单位                     流程图                  参（cān）考（kǎo）表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号（hào）

相关人员

相关部门

相关部门

人事（shì）文（wén）控