ISO质量管理体系（xì）之（zhī）质量管理（lǐ）控（kòng）制（zhì）程序（xù）

1 目（mù）的

为（wéi）保（bǎo）证对质（zhì）量记录进行（háng）有效（xiào）控（kòng）制为质量改（gǎi）进提供参考和为（wéi）质量管理体（tǐ）系运（yùn）作提供证据，特制（zhì）订本（běn）程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运（yùn）作中产生的各种质量（liàng）记录（lù）的管（guǎn）理。

3 定义

无（wú）

4 职责和权限

4.1 各相关部门按（àn）照文件填写（xiě）质量记录并（bìng）负责质量记录（lù）的管（guǎn）理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程（chéng）序流程图（tú） (附（fù）件1)

6 作业内容

6.1 质（zhì）量记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文（wén）件中规（guī）定格式的表单（dān）。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记（jì）录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理体系运行和结果的（de）质量表单，应设计成固定的表单格（gé）式，并编号管制，便（biàn）于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时（shí）需向仓库（kù）申领。

6.2.3 所（suǒ）有（yǒu）表单的使（shǐ）用（yòng）人（rén）员在使用前由该部门人（rén）员予以指（zhǐ）导，杜（dù）绝表（biǎo）单的非预期使用。

6.2.4 本公司所（suǒ）使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注（zhù）明（míng）表单（dān）的编号保存部门（mén）、保（bǎo）存（cún）年限、名称等。

6.3 质量记录保（bǎo）存（cún）

6.3.1 各种质（zhì）量（liàng）记录均须（xū）按规定（dìng）年限（xiàn）保（bǎo）存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定（dìng）期（qī）将每月（yuè）的（de）质量记录收集起来，按表单（dān）种类分类并检查（chá）是（shì）否完整。

6.3.3.1 质量记录按（àn）发生日期先后排序。

6.3.3.2 每（měi）月的各分类报表及日常用（yòng）表单标识后，装订成册，其它记录按年度分（fèn）类（lèi）管理。

6.3.4 质量（liàng）记录须存放于适宜的贮存（cún）环境和（hé）易存易取的（de）场所（suǒ），并防止其在规（guī）定的保存期内损坏、变质和丢失（shī）。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不可使（shǐ）用铅笔及（jí）红色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充（chōng）内容（róng）时（shí），由原记录填写人将修改（gǎi）内容划（huá）掉，在（zài）其上方（fāng）填写正确内容并（bìng）签名确认（rèn）。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任（rèn）人（rén）员需（xū）将收（shōu）集存（cún）档之记录（lù）作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后（hòu）方（fāng）可调阅。

6.6 外来质量记录（lù）管理

6.6.1 供应商及客户之质（zhì）量记录由相关部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分发（fā）相关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责任部门存（cún）档（dàng）。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关附（fù）件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门（mén）                                           《质量记录一览（lǎn）表》

相关部（bù）门（mén）编号

相关人员

相关部门

相关部门

人事文（wén）控