2）、生产（chǎn）加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划
       ①有（yǒu）机食品的年（nián）生产计划的 制定（何时、何地、谁、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计（jì）划（huá）变更的程序
      （2）、原材（cái）料的入库及保管
       ①原料入库的（de）确认内容
       ②品（pǐn）质 检查的方法和（hé）合（hé）格（gé）与否的判断标（biāo）准
       ③不合格原料的处理
       ④合格原料的识别及（jí）保管方法
       ⑤记（jì）录的名称和方法
     （3）机械设备的维（wéi）修及清洗
       ①使用前（qián）后的清扫（sǎo）、清洗方（fāng）法
       ②机械（xiè）和器具的维修方法
       ③消毒方法及消毒（dú）后（hòu）处理、对其（qí）效（xiào）果的确认
       ④使用药剂（jì）的清（qīng）单
       ⑤记录的名 称（chēng）和方法（fǎ）
 （4）、批号管理
       ①有机识别（bié）用的货物的批次号编（biān）号方法
       ②从（cóng）原料到产品出货的各（gè）道工序的（de）货物批次（cì）号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产（chǎn）品的检查方（fāng）法及标准
       ②不合格产品的处理
       ③合格产品的保管方法
       ④出货 程序（与（yǔ）普通农产品的（de）区分、向运输人员的交货）
       ⑤记录的名称及方（fāng）法
    （6）、卫生（shēng）管理
       ①工（gōng）厂（chǎng）内外及（jí）相关设施的防虫防鼠方法
       ②对（duì）外委托单位的选择标准
       ③ 使用（yòng）药剂的清单
       ④记录（lù）的名称和方法
   （7）、投诉的处（chù）理（lǐ）
       ①接到投（tóu）诉时的（de）对策
       ②投诉（sù）原 因的调查、改正及（jí）预防措施
       ③记录（lù）的名称及方法

（8）、给认证机构的报告
       ①同意接受注册认证机构的（de）检查
       ②年度栽培计划、实际栽培（péi）结（jié）果、收获累计、生产（chǎn）损耗及（jí）不合格产品的数（shù）量（liàng）、分客（kè）户的销售业绩。

（9）、记（jì）录管（guǎn）理（lǐ）
       ①各种规程（chéng）及文本（běn）数据的完成、修改方法
       ②完成（chéng）、修改后（hòu）的新版文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内（nèi）部检查
       ①内部（bù）检查（chá）的实施计划
       ②内部检查员的责（zé）任和权限
       ③ 发现（xiàn）问题时（shí）的改正措施
       ④改（gǎi）正措施（shī）效果的验证
       ⑤记（jì）录的名称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同及定（dìng）货要求事项的确认（rèn）方法（fǎ）
       ②要求事项的传达及通知（zhī）事项
       ③合（hé）同（tóng）内容及定（dìng）货要求发生变化时的（de）措施
       ④记（jì）录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育、培训内容和目的
       ②认证机构举（jǔ）办的培（péi）训班的参加情况
 （三）、记录（lù）的完成和保存　
　　文本及数据数据类文件的管理规（guī）程（保（bǎo）存（cún）时（shí）间3年（nián）以上）
 （四）、内部检（jiǎn）查
　　1、内部检查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期重新审阅（yuè）、修订的规程
      3、对生产（chǎn）过程进行检查和确（què）认（rèn）并（bìng）提出（chū）改进意见的（de）规程
      4、对（duì）各类（lèi）记录进行确认、签（qiān）字认可规程（chéng）
    （五）、合同（tóng）内容的确认
　　为了确认和（hé）履行合同及定（dìng）单要求的规程（chéng）
　（六）、教育和培训
    对本企业参与有（yǒu）机生产（chǎn）经（jīng）营（yíng）活（huó）动的 所有成员进行（háng）的必要的（de）教育和培训规程（chéng）。