2）、生产（chǎn）加工部 分
　　（1）、有机（jī）食品的年度生产计（jì）划
       ①有机食品（pǐn）的年生产计划的 制（zhì）定（何时、何地、谁（shuí）、怎样决定了（le）什么计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入（rù）库及（jí）保管
       ①原料（liào）入库（kù）的确认内容
       ②品质 检查的方（fāng）法和合格与否的判断标准
       ③不合格原（yuán）料的（de）处（chù）理
       ④合格（gé）原料的识别及保（bǎo）管方法（fǎ）
       ⑤记录的名称和方（fāng）法
     （3）机械（xiè）设备的维修及清洗
       ①使（shǐ）用前（qián）后的清（qīng）扫、清洗方法
       ②机（jī）械和（hé）器（qì）具的维修方法
       ③消（xiāo）毒方法及消毒后处理（lǐ）、对（duì）其效果的确认
       ④使用药剂的清单
       ⑤记录的名 称和方法
 （4）、批（pī）号管理
       ①有机识（shí）别用的货物的批次号编号方（fāng）法（fǎ）
       ②从（cóng）原料（liào）到（dào）产品出货的（de）各道工序的货物批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查（chá）方法及标准
       ②不合格产品的处理
       ③合格产品（pǐn）的（de）保管方法
       ④出货 程序（与（yǔ）普通（tōng）农（nóng）产品的区分、向运（yùn）输（shū）人员（yuán）的交货（huò））
       ⑤记录的名称（chēng）及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内（nèi）外及相（xiàng）关设施的防虫防鼠（shǔ）方法
       ②对外委（wěi）托单（dān）位的选择标准
       ③ 使用药剂的（de）清（qīng）单
       ④记录的名称和方法（fǎ）
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对策
       ②投诉原 因的调查、改正及预防措施
       ③记录的名称及（jí）方法

（8）、给（gěi）认证机构的（de）报告
       ①同意接（jiē）受注册认（rèn）证机构的检查（chá）
       ②年度栽培计划、实（shí）际栽培（péi）结果、收获累计（jì）、生产（chǎn）损耗及（jí）不合格（gé）产品（pǐn）的数量（liàng）、分客户的（de）销售业（yè）绩。

（9）、记录管理
       ①各（gè）种规程及文本（běn）数据的完（wán）成（chéng）、修改方法
       ②完成、修改（gǎi）后的（de）新版文（wén）本的使用（yòng）方（fāng）法
       ③记录名称

（10）、内部检查（chá）
       ①内部检查的实施计划
       ②内部检查员的责任和权（quán）限
       ③ 发（fā）现问题时的改（gǎi）正措施（shī）
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记（jì）录的名称
  （11）、合同内容的（de）确（què）认
       ①合同及定货要求事项（xiàng）的确认方（fāng）法
       ②要求（qiú）事项的传达及通知事（shì）项
       ③合同内容及定货要求发生变化时的措（cuò）施（shī）
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必（bì）要的（de）教育、培训内容和（hé）目（mù）的
       ②认证机（jī）构举办的培（péi）训班的（de）参加情况
 （三）、记录（lù）的完成和保存　
　　文（wén）本及数据数据类文件的（de）管（guǎn）理规程（保存（cún）时间3年以上）
 （四）、内部检（jiǎn）查
　　1、内部检查监督方法规程
      2、对操作规（guī）程进行定期（qī）重新审（shěn）阅、修订的规程
      3、对生产过（guò）程进行检查和（hé）确认并（bìng）提出改进意见的规程
      4、对各类记录（lù）进行确认、签字（zì）认可规程（chéng）
    （五（wǔ））、合（hé）同内容的确认
　　为了确认和履行合同及定（dìng）单（dān）要求的规程
　（六（liù））、教育（yù）和培训
    对本企业参与有机生产经营活动的（de） 所有成员进（jìn）行的（de）必要的教育和培训（xùn）规程。