ISO质量管理体（tǐ）系之质量（liàng）管理控制程序

1 目的（de）

为保证对质量记（jì）录进（jìn）行有效（xiào）控制为质量改进提（tí）供（gòng）参考和为质（zhì）量管理体系运作提供证据（jù），特（tè）制（zhì）订本程序。

2 适用范（fàn）围

适用于质（zhì）量管理体系运（yùn）作中产（chǎn）生（shēng）的各（gè）种质量记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和权（quán）限

4.1 各相关部门按（àn）照（zhào）文件填（tián）写质（zhì）量（liàng）记录并负责质量记录的管理。

5 流程（chéng）图

5.1 质量记录控制（zhì）程序流程（chéng）图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记（jì）录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中（zhōng）规定格式的表单。

6.1.2 其它相关（guān）内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体（tǐ）系（xì）运（yùn）行和（hé）结果的质量表单，应设（shè）计成固定的表单格式，并（bìng）编号管（guǎn）制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本（běn）公司质（zhì）量管理（lǐ）体系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用（yòng）时需（xū）向仓库申（shēn）领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的（de）使用（yòng）人（rén）员（yuán）在使用前由（yóu）该部门人（rén）员予以指导，杜绝表单（dān）的非预期（qī）使用。

6.2.4 本（běn）公司所使（shǐ）用质量表（biǎo）单统一登（dēng）记（jì）于《质量记录一览（lǎn）表》，并（bìng）注明表单的编（biān）号保存（cún）部门、保存年（nián）限、名（míng）称（chēng）等。

6.3 质量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年（nián）限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的（de）编写、编（biān）序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保（bǎo）管质（zhì）量记录的部门要定（dìng）期将每月的质量（liàng）记录收集起（qǐ）来，按表单种类（lèi）分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记（jì）录按发生日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每（měi）月的各分（fèn）类（lèi）报表及日（rì）常用表单标识后，装（zhuāng）订成册，其它（tā）记录按年度分类（lèi）管理。

6.3.4 质（zhì）量记录（lù）须存放于适宜（yí）的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时（shí）不可使用（yòng）铅笔及红色墨水笔且（qiě）内容不允许随意涂改。

6.4.2 确（què）需修改补充（chōng）内容时（shí），由（yóu）原记（jì）录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签（qiān）名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职能（néng）责任人员需将收集存档之记录作适（shì）应整（zhěng）理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记（jì）录需经（jīng）批准后方可调（diào）阅。

6.6 外（wài）来质量（liàng）记录管（guǎn）理（lǐ）

6.6.1 供应商及客（kè）户之质量记录由（yóu）相关（guān）部（bù）门（mén）妥（tuǒ）善保存（cún）。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资（zī）料控（kòng）制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质（zhì）量记录控制流程图（tú）

附件2:《质量记（jì）录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位（wèi）                     流程（chéng）图                  参考（kǎo）表单

相关（guān）部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编（biān）号

相关人员

相关部（bù）门

相关部门

人事文（wén）控（kòng）