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推行ISO14001环境管理(lǐ)体系认证(zhèng),其中较重(chóng)要的一方面就是(shì)要(yào)quan面识(shí)别(bié)出企业活动所涉及到的相关法律法(fǎ)规,包括国家的、行(háng)政主管单位的、地(dì)方主(zhǔ)管单位的等(děng)等,以下为一家企业(yè)的(de)法律(lǜ)法规管理(lǐ)程序(xù)文件,供(gòng)大家参考用。
1 程(chéng)序目的
为及时地获取(qǔ)、确定和更新适用于(yú)本公司活(huó)动、产品或服(fú)务中的法律、法规和其他应遵(zūn)守的(de)要求,并建立(lì)获取(qǔ)这些法律、法(fǎ)规和其他要求的渠道,定期评(píng)价公司生产、经营活动对有关的环(huán)境方面的法律法规及其他要求的遵循情况,确保对法(fǎ)律法规及其他要求的符合性,实现环境管理体系的(de)持(chí)续(xù)改进,特制定本规定。
2 适用范围
本程序适用于对与本公司环境活(huó)动相关(guān)的(de)法律(lǜ)、法规及其他要求(qiú)的(de)获取(qǔ)、识别和评价。
3 管理职责
3.1办(bàn)公室(shì)是本程(chéng)序的归口(kǒu)管理部(bù)门,负责(zé):
3.1.1本规定的编制、修订、解(jiě)释和组(zǔ)织实施;
3.1.2获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素相适应(yīng)的法律(lǜ)、法规(guī)和其他(tā)要求,并能(néng)及时更新;
3.1.3组织(zhī)相关部(bù)门定期对适(shì)用的法律、法规(guī)及其他(tā)要求遵守情况进行评价,并将评(píng)价结(jié)果予以汇报。对不符合项采取纠正(zhèng)措施,并跟踪验证;建立法律(lǜ)法规及其他相关要求记录。
3.2公司各(gè)部门
3.2.1负责将相(xiàng)关(guān)的法律(lǜ)、法规和其他(tā)要求传达给员工,并能有效地遵守(shǒu);
3.2.2对评价结果中不符合项进行调(diào)查分(fèn)析,采取(qǔ)纠(jiū)正与预防(fáng)措施。
4 程序内容
4.1法律法规的类别(bié):
4.1.1有关环境的国际(jì)公约;
4.1.2国(guó)家及(jí)地方的有关(guān)环境法律、法规;
4.1.3环境(jìng)质量标准及(jí)污染物(wù)排放标准;
4.1.4其(qí)他的环境保护相关(guān)法律、法(fǎ)规;
4.1.5产业、产(chǎn)品中有关环(huán)境要求;
4.1.6与官方机构(政府机构)的协定;
4.1.7非法规性指南,如国家有关部委发布的规定、通知(zhī)等。
4.2 获取途径:办公室从以下途(tú)径(联系、关注)及(jí)时(shí)获取(qǔ)新相(xiàng)关法律、法规等信(xìn)息。
4.2.1地(dì)方环保、消防部(bù)门(mén)、公共图书馆、报(bào)刊、书籍、杂志和网络等媒体、行业协会、咨询和认证机构。
4.3 识别、确定
办(bàn)公室根据本公司的(de)区域以及活动、产品(pǐn)和服务特点,对查询获取(qǔ)的法律(lǜ)、法规、标(biāo)准和其他要求确(què)认其适(shì)用(yòng)性(xìng)后(hòu),填写“适用法律、法规及(jí)其他要求清(qīng)单”,摘(zhāi)录(lù)主要(yào)相关内容制(zhì)定“适用的法律法规及其他(tā)要求台帐”并经总经(jīng)理(lǐ)确认。同时把获取的法律、法规、标准和其他要求的原文作为(wéi)外来文件,按《文件与(yǔ)记录管理程(chéng)序》进行存档(dàng)管理。
4.4 传达、实施
办(bàn)公室应把新的“法(fǎ)律、法规及其他要求清单”和“适用的法律法规(guī)及其他要求台帐(zhàng)”发放给(gěi)有(yǒu)关部门,执(zhí)行(háng)《文件(jiàn)与记(jì)录管理程序》,再由各部门(mén)传达给(gěi)相关员工。在环(huán)境管理体系(xì)各相关文(wén)件的制订中应(yīng)贯(guàn)彻法律法规有关要求,以达到控(kòng)制重要环境因素的(de)目的。
4.5 修订与更新
4.5.1 当环境法律法规发生变化时,办(bàn)公室应根(gēn)据变化的(de)内容对“适用法律法规及其(qí)它要求清单(dān)”和“适用的法律法规(guī)及其他要求台(tái)帐”进行更新(xīn),每(měi)年至少一次;
4.5.2 当公(gōng)司有新产(chǎn)品、新工艺投入生产(chǎn)时,制造部技品课应及(jí)时(shí)识别(bié)其中的环境因素,收集与(yǔ)这(zhè)些环境因素(sù)相(xiàng)关的法律法规并(bìng)对“适(shì)用法律(lǜ)法规(guī)及(jí)其它要求清(qīng)单”和“适用的法律法规(guī)及其他要求台帐”进行修订。环(huán)境因素的识别方法见《环境因素识别与管(guǎn)理程序》。
4.6 法律(lǜ)法(fǎ)规的(de)培训(xùn)安《人力(lì)资(zī)源管理程序》进行。
4.7评价时间、频次
4.7.1 每(měi)年至(zhì)少进行(háng)一次合规性评价,两次间隔时间不超过12个月,可结合内审后(hòu)的结果进行,也(yě)可根据需要(yào)安排(pái)进行;
4.7.2 当出现下列情况之一时,可增加合规性(xìng)评价频次:
a) 组织机构、产品(pǐn)范围(wéi)、资源(yuán)配置发生重(chóng)大变(biàn)化时;
b) 发生重大质量环境事故(gù)及有关质(zhì)量、环境问题(tí)的(de)投诉;
c) 法律(lǜ)法规、标准及其他要求发生变化时;
d) 环境(jìng)审核中发现(xiàn)严重不合格时;
4.8评价输入
4.8.1公司执(zhí)行的相(xiàng)关法律法(fǎ)规和其它要求的执(zhí)行情况;
4.8.2 内、外部环境管理体系审核结果;
4.8.3信息反馈,包括顾客(kè)、周边邻居投(tóu)诉(sù)、环保局(jú)评价(jià)等;
4.8.4 改进(jìn)、纠正和预防措施(shī)的状(zhuàng)况,包(bāo)括合理化建议,对(duì)内部审(shěn)核和监测过程中(zhōng)发现的不符合采(cǎi)取的纠正和预防措施的(de)实施及其有效(xiào)的监控结果;
4.8.5 可(kě)能影响环境管理体系的变更,包(bāo)括内、外部环境的(de)变(biàn)化(huà),法律(lǜ)法规的变化(huà),新材料、新工艺、新技术、新设备的开发等;
4.8.6 重大(dà)环(huán)境事故的处(chù)理或改进的(de)建(jiàn)议。
4.9评(píng)价输出(chū)
4.9.1由办公室编写“合(hé)规性评价报告”并附“合(hé)规性评价表”经总经理审批后,分发至有关部(bù)门,并(bìng)将其作为管理评审的输(shū)入;
4.9.2合规(guī)性评价报告内容包括:评审时间(jiān)、执(zhí)行情况、评价的部门人(rén)员、评价(jià)内容、评价结论意见;
4.9.3 纠正与预防措(cuò)施
对不符合法律法(fǎ)规及其他要求的(de)情况,发(fā)生部门要采取(qǔ)纠正(zhèng)与预防措施,由办(bàn)公室按《纠正与(yǔ)预(yù)防措施(shī)控制(zhì)程序》进(jìn)行跟踪验(yàn)证。出现重大不符合(hé)时(shí),总经理召集有关部(bù)门研(yán)究制(zhì)定纠(jiū)正预防措施。
5 相(xiàng)关文件:
5.1《文件与记(jì)录管理程序》
6 使(shǐ)用表(biǎo)单:
6.1法规目(mù)录表
6.2法(fǎ)律法规和(hé)其他要求符合性评价(jià)表