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推行ISO14001环境管理体系认(rèn)证(zhèng),其中(zhōng)较重(chóng)要的一方面(miàn)就是要quan面识别出企业活动所涉及到的相关法律法规,包括(kuò)国(guó)家的、行政(zhèng)主管单(dān)位(wèi)的、地方主管单位的(de)等(děng)等,以下(xià)为一家(jiā)企业(yè)的法律法规管理程序文件,供大家(jiā)参考用。
1 程序目(mù)的
为及(jí)时地(dì)获取、确定和更新适用于本公司活动、产品或(huò)服务中的法律、法规和其(qí)他应遵守(shǒu)的要求,并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道(dào),定期评(píng)价公司(sī)生产、经(jīng)营活动对有关的环境方面的法律法规及其他(tā)要(yào)求的遵循情况,确保对法律法规及(jí)其他要求的(de)符合性,实现环境管理体(tǐ)系(xì)的持续改进,特制定本规定。
2 适用范围
本程序适(shì)用于对与本公(gōng)司环境活动相关(guān)的法律、法规及其(qí)他要求(qiú)的获取、识别和评价(jià)。
3 管理职责(zé)
3.1办公室是本程序(xù)的(de)归口管(guǎn)理部(bù)门,负(fù)责:
3.1.1本规定的编制、修订、解(jiě)释(shì)和组(zǔ)织实施;
3.1.2获(huò)取(qǔ)和识(shí)别与本(běn)公司活动、产品和服务(wù)中(zhōng)环境因素相适应的法律(lǜ)、法规和其他要求,并能及(jí)时更新;
3.1.3组织相关部门定期对适(shì)用的法律、法规及其他(tā)要求遵守情况进行评价(jià),并将评(píng)价结果予(yǔ)以汇报。对(duì)不符合项采取(qǔ)纠正措施(shī),并跟踪验证;建立法律法规及其他相关要求记录。
3.2公(gōng)司各部门
3.2.1负责将(jiāng)相关的法律(lǜ)、法规和(hé)其他(tā)要求传达(dá)给员工,并(bìng)能有效地遵守;
3.2.2对评(píng)价结果中不符合项进行调查分析,采取纠正(zhèng)与预防措施。
4 程序(xù)内容
4.1法律法规的类别:
4.1.1有关(guān)环境的国际公(gōng)约;
4.1.2国家及地方的有关环(huán)境法律、法规;
4.1.3环境质(zhì)量标(biāo)准及污染(rǎn)物排放标准;
4.1.4其他(tā)的环境保(bǎo)护(hù)相关法律、法规;
4.1.5产业、产(chǎn)品中有(yǒu)关(guān)环境要求;
4.1.6与官方(fāng)机构(政府(fǔ)机构)的(de)协定(dìng);
4.1.7非法(fǎ)规性(xìng)指(zhǐ)南,如国家有(yǒu)关部委发布的规定(dìng)、通知等。
4.2 获取途径:办公室从(cóng)以下途径(联系、关注)及(jí)时获取新相关法(fǎ)律、法规等信息(xī)。
4.2.1地方(fāng)环保、消防部(bù)门、公共图书馆、报刊、书籍(jí)、杂志和(hé)网络等媒体、行(háng)业(yè)协会、咨询和认证机构。
4.3 识别、确定
办公室根据本公司的区域以及活动(dòng)、产品和服务特点(diǎn),对查(chá)询获取的法(fǎ)律、法规、标准(zhǔn)和其(qí)他要求确(què)认(rèn)其(qí)适用性(xìng)后,填写“适(shì)用法律(lǜ)、法规及其他要求清单”,摘录(lù)主要相关内容制定“适用的法(fǎ)律法规及(jí)其他要求台帐”并经总经理确认(rèn)。同时把(bǎ)获取的法律、法(fǎ)规、标准和其他要求的原文作为外(wài)来文件,按《文件与记录管理程序》进行存档(dàng)管理。
4.4 传达、实施
办公室(shì)应把新(xīn)的“法(fǎ)律、法规及其他要求清(qīng)单”和“适用的法(fǎ)律法规及其他要求台帐”发(fā)放(fàng)给有关部门,执行《文件与记录(lù)管理程(chéng)序(xù)》,再由各(gè)部门(mén)传达给(gěi)相关(guān)员工(gōng)。在环境管(guǎn)理体系(xì)各相关文件的制订中(zhōng)应贯彻(chè)法律法规有关要求(qiú),以达到控制重要环境因素的目(mù)的。
4.5 修订与更新
4.5.1 当环境法律法规发生(shēng)变化(huà)时,办公室应根据变化的内容对“适用法律法规及其它要求清(qīng)单”和“适用的法律(lǜ)法规及其他要求(qiú)台帐”进行更新,每年至(zhì)少一次;
4.5.2 当公司有新产品、新工艺投入生产时,制(zhì)造部技品课应(yīng)及时识别其中的(de)环境因素,收集与这(zhè)些环境(jìng)因素(sù)相关的法律(lǜ)法规并对(duì)“适用(yòng)法律法规及其(qí)它(tā)要求清单”和“适用(yòng)的法律法规及其他要求台帐”进行修(xiū)订(dìng)。环境(jìng)因(yīn)素的识别(bié)方(fāng)法见《环(huán)境(jìng)因素识别(bié)与管理程序》。
4.6 法律(lǜ)法规的培(péi)训安《人力(lì)资源管理(lǐ)程序(xù)》进行。
4.7评(píng)价时间、频(pín)次
4.7.1 每(měi)年至少进(jìn)行一次合规性(xìng)评价,两次间隔时(shí)间不(bú)超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可(kě)根据需要安排进行;
4.7.2 当(dāng)出现下列情况之一时,可增加合规性评价频次:
a) 组织机构、产品范围、资(zī)源(yuán)配置发生重(chóng)大变化时;
b) 发生重(chóng)大(dà)质量环境事(shì)故及有关质量、环境问题的(de)投诉;
c) 法律法规、标准及其他要求发生变化(huà)时;
d) 环境(jìng)审核中发现严重不合(hé)格时;
4.8评价输入
4.8.1公司执行(háng)的(de)相关法律法(fǎ)规和其它要(yào)求的执(zhí)行情(qíng)况;
4.8.2 内(nèi)、外(wài)部环境(jìng)管(guǎn)理体系审核(hé)结果;
4.8.3信息反(fǎn)馈,包括(kuò)顾客、周边邻居投诉、环保局(jú)评价等(děng);
4.8.4 改进、纠正(zhèng)和预防(fáng)措施的状况(kuàng),包括合理化建议,对内部审核和监测过程(chéng)中(zhōng)发现的不符合采(cǎi)取(qǔ)的纠(jiū)正和预(yù)防措施的实施及其有效的监控结(jié)果;
4.8.5 可能影响环境管理(lǐ)体系(xì)的变更(gèng),包括内、外部环(huán)境的变化,法律法规的(de)变(biàn)化,新材料、新工艺、新技术、新设(shè)备(bèi)的开发(fā)等;
4.8.6 重大环境事故的处理或改进的建议(yì)。
4.9评价输(shū)出
4.9.1由办公室编写“合规性评(píng)价报告”并附“合(hé)规性评价表”经总经(jīng)理审批后,分发至有(yǒu)关部门,并将其(qí)作为管理评审的输入;
4.9.2合规性(xìng)评(píng)价(jià)报告内容包括(kuò):评审(shěn)时间、执行情(qíng)况、评价的部门人员(yuán)、评价内容、评价结论意见;
4.9.3 纠(jiū)正与预防措施
对不符合法律法规及其他要求的情况,发(fā)生部门要采取(qǔ)纠正与预防措(cuò)施,由(yóu)办公室(shì)按《纠正与预防措施控制程(chéng)序》进行跟踪验证。出现(xiàn)重大不符合(hé)时,总(zǒng)经理召(zhào)集有关部门研究制定纠正预防(fáng)措施。
5 相关(guān)文件:
5.1《文件与记录(lù)管理程序》
6 使用表单(dān):
6.1法规目(mù)录表
6.2法律法(fǎ)规(guī)和其(qí)他要求符合性评价表